Doorkijk naar 2023
Als eerste is een tabel opgenomen die een totaal beeld geeft van de financiële gevolgen voor 2023. We zien tot nu toe een financieel effect van € 2,1 miljoen in 2023 en een beschikbare financiële compensatie van € 3,8 miljoen. Per saldo resteert er € 1,7 miljoen ultimo 2023.
Tabel 9: Totaaloverzicht 2023
Bedragen x € 1.000 | |||
Maatregelen en gevolgen | Onttrekking coronareserve 2023 | Compensatie 2022 | Saldo 2023 |
Categorie 1 Autonome gevolgen en verplichte uitvoering | |||
Restant categorie 1 ultimo 2022 | -€ 196 | -€ 196 | |
Innen van lokale heffingen | € 937 | € 0 | € 937 |
Werk en inkomen | € 275 | € 0 | € 275 |
Totaal categorie 1 | € 1.212 | -€ 196 | € 1.016 |
Categorie 3 Keuzes aan de gemeente en algemene middelen van het Rijk | |||
Restant categorie 3 ultimo 2022 | -€ 3.588 | -€ 3.588 | |
Uitgaven en compensatie 2022 | € 882 | € 0 | € 882 |
Totaal categorie 3 | € 882 | -€ 3.588 | -€ 2.706 |
Totaal saldo ultimo 2023 | € 2.094 | -€ 3.784 | -€ 1.690 |
Hieronder is per categorie een specificatie opgenomen van de verwachte uitgaven 2023 van de maatregelen die doorlopen vanuit 2022 en de verwachte lagere opbrengsten als gevolg van corona.
Categorie 1 Autonome gevolgen en verplichte uitvoering
Categorie 1 | Onttrekking coronareserve | Compensatie | Toelichting |
|---|---|---|---|
Inkomstenderving toeristenbelasting | € 700 | Als gevolg van de Corona pandemie is het toerisme ingezakt. De verwachting is dat het toerisme in 2023 nog niet op het niveau van voor de pandemie zal zijn. De baten toeristenbelasting zullen naar verwachting 25% lager uitvallen dan eerder begroot (€ 0,7 mln.). Voor 2024 is de verwachting dat het toerisme weer op het oude niveau zal zijn. | |
Inkomstenderving vermakelijkheidsretributie | € 237 | Het aantal bezoekers aan de Zaanse Schans is naar beneden bijgesteld. Dit is tweeledig: Minder bezoekers in de nasleep van corona. Ook is het gemiddeld aantal bezoeken per betaalde vermakelijkheden (zoals museum e.d.) gewijzigd van € 1,5 miljoen naar € 0,5. miljoen bezoekers. Een kostendekkend tarief vereist een tariefverhoging. Omdat de reden van deze verhoging ligt in het lagere aantal bezoekers, is het mogelijk de tariefstijging niet door te voeren en de lagere opbrengst (€ 0,24 mln.) te dekken uit de coronareserve. Het tarief blijft dan gehandhaafd op € 0,25 per bezoeker. | |
Extra capaciteit voor behandeling bezwaren TOZO | € 275 | Betreft de kosten voor inhuur om de bezwaren op de Inkeerregeling af te kunnen handelen. | |
Totaal | € 1.212 |
Categorie 3 Keuzes aan de gemeente en algemene middelen van het Rijk
Genomen besluiten categorie 3 | Bedrag besluit | Onttrekking coronareserve | Toelichting |
|---|---|---|---|
Versterken wijkteams | € 512 | € 281 | Wij willen de sociale wijkteams tijdelijk versterken, om de achterstanden die zijn ontstaan door corona in te lopen. Ook doen we méér inwoners een aanbod tot hulp bij het oplossen van schulden en andere problematiek. Hiervoor gebruiken we € 0,23 miljoen in 2022 en € 0,281 miljoen in 2023. |
Gereserveerd: extra inzet voor SWT medewerkers voor schuldenaanpak | € 528 | Er is een besluit in voorbereiding voor extra inzet van SWT-medewerkers voor het uitvoeren van extra vroegsignalering en het aanbieden van hulp aan inwoners in de wanbetalersregeling CAK om de gevolgen van corona te beperken. | |
Bijdrage Sk-coaching | € 98 | € 73 | Betreft een bijdrage aan SK-Coaching, voor uitbreiding van coaching van jongeren door middel van sportieve activiteiten in Zaandam-Oost. |
Totaal | € 882 |