Corona

Het toerisme zal weer aantrekken, maar de verwachting is dat het zeker tot 2024 duurt voordat het oude niveau weer bereikt is. De inschatting was dat we voor 2022 50% minder opbrengst zouden binnen krijgen (€ 1,4 mln.), maar o.b.v. geactualiseerde inzichten is deze raming verbeterd. De inschatting is nu dat we € 1,0 mln. minder opbrengsten uit de toeristenbelasting binnen halen.

Het toerisme zal weer aantrekken, maar de verwachting is dat het zeker tot 2024 duurt voordat het oude niveau weer bereikt is. De inschatting was dat we voor 2022 50% minder opbrengst binnen zouden krijgen (€ 0,325 mln.). Maar het aantal buitenlandse toeristen en betalende bezoekers op de Zaanse Schans blijft sterk achter bij de verwachting, waardoor de geactualiseerde inschatting is dat we € 0,5 mln. minder opbrengst binnen krijgen.

Het bezoek aan de stad neemt toe ten opzichte 2021, maar bereikt nog niet het oude niveau. We houden rekening met € 0,725 miljoen lagere parkeeropbrengsten.

Zie de toelichting onder tabel 3 voor de wijze waarop deze inschatting is gemaakt en de risico’s die we hierbij lopen.

Zaanstad is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zaanstreek Waterland en ontvangt de gelden voor crisisdienstverlening van het Rijk. Het geld wordt door de arbeidsmarktregio besteed. Het bedrag is gestort in de reserve arbeidsmarktregio.

Het Rijk stelt extra middelen beschikbaar voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt.

Dit betreft een verhoogde instroom in de bijzondere bijstand. De middelen zijn volledig besteed in 2022.
Het Rijk heeft in de septembercirculaire 2021 extra middelen voor de bijzondere bijstand beschikbaar gesteld voor 2022.

Er is een stijging in het aantal aanvragen Bbz. Ook heeft de afdeling meerwerk aan het bestandsbeheer en ondersteuning Bbz.

Dit betreft werkzaamheden voor de toetsing en handhaving op de TOZO.

Veel kleine zelfstandigen hebben door de coronacrisis weinig tot geen inkomen gehad. Om hen financieel te helpen heeft de rijksoverheid de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het leven geroepen.
Wij hebben signalen ontvangen, dat veel zelfstandigen wel inkomsten uit hun bedrijf hebben gehad. Zij hebben dat echter niet aan de gemeente doorgegeven. Wij hebben deze zelfstandigen de kans gegeven alsnog hun juiste inkomen door te geven. Een grote groep heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Om deze correcties te verwerken is tijdelijk ingehuurd.

Betreft de kosten voor inhuur om de bezwaren op de Inkeerregeling af te kunnen handelen.
In 2022 besteden we € 0,213 miljoen. Een deel van het werk schuift door naar 2023, waardoor we € 0,275 miljoen meenemen naar 2023.

Het Rijk heeft mondkapjes en testen voor minima beschikbaar gesteld. Wij zorgen ervoor dat deze hulpmiddelen bij de doelgroep komen. Wij maken kosten voor de verzending.

Eerder heeft het kabinet de gemeenten, in 2020 en 2021, een bijdrage verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de coronapandemie. Het kabinet stelt voor ditzelfde doel aanvullend € 10 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 januari tot 1 april 2022. Voor Zaanstad is dit € 0,046 mln.
De afspraak met Werkom is dat we de werkelijke omzetderving door corona compenseren, met een maximum van de extra bijdragen die we van het Rijk ontvangen. Dit bedrag is daarom gereserveerd.

Dit betreft kosten van opvang in het hotel en beveiliging en coördinatie door het Leger des Heils. Van de hotelopvang is gebruik gemaakt in de periode van 1 januari 2022 tot 20 februari 2022. De lockdown is beëindigd op 26 januari 2022, maar conform de Richtlijn opvang dak- en thuisloze mensen is sprake geweest van een afbouwperiode tot 20 februari 2022.

Betreft extra bedrijfsvoeringskosten van een aantal zorgverleners Wmo die buiten de afgesproken tarieven zijn gemaakt als gevolg van corona.

Vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid is in 2021 € 0,12 miljoen beschikbaar gesteld om de quarantaineplicht in de gehele regio Zaanstreek Waterland te handhaven. In 2021 is hiervan € 0,02 miljoen uitgegeven voor dit doel. Daarnaast heeft handhaving met eigen capaciteit plaatsgevonden. Hierdoor zijn andere werkzaamheden blijven liggen. Het resterende bedrag is in 2022 gebruikt om de achtergebleven werkzaamheden in te halen.

Dit is de bijdrage van Zaanstad voor de voortzetting van de intergemeentelijke samenwerking voor de coronacrisis voor het 1^e half jaar 2022.

Het betreft de kosten voor het faciliteren van videobellen en de inhuurkosten voor de uitgifte en serviceverlening van thuiswerkapparatuur.
Daarnaast worden meer kosten gemaakt voor juridische zaken (afhandeling bezwaren, o.a. bij de tozo-regeling) en voor extra inzet op webcare / social media om in nauw contact te blijven met de inwoners van Zaanstad.
Daar tegenover worden, als gevolg van meer thuiswerken, besparingen verwacht op het gebied van beveiliging in het stadhuis, catering, schoonmaak en openbaar vervoer.

Dit zijn extra kosten die zijn gemaakt om de Gemeenteraadsverkiezingen op een Corona-veilige en verantwoorde wijze te laten plaatsvinden.

Gemeenten ontvangen in 2022 een tijdelijke impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren.

Het Rijk stelt extra middelen voor het gemeentelijk schuldenbeleid. Gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek.

Dit betreft de uitvoering van motie 14 ingediend bij de begroting 2022 om voor 2022 de leges op kleine evenementen niet te verhogen tot 100% kostendekkendheid, maar te houden op 33,3% + 1,5%.

Dit bedrag is gebruikt voor maatwerk voor culturele organisaties van de culturele basisinfrastructuur door het verlenen van extra subsidie voor 2022 voor het Zaans Museum voor € 0,224 miljoen en De Groote Weiver voor € 0,04 miljoen.

Er was tevens € 0,036 miljoen beschikbaar voor het verhogen van het subsidieplafond voor de subsidieregeling Stimulering lokale culturele infrastructuur Zaanstad 2021 met € 0,036 miljoen (aangepast subsidieplafond wordt € 0,236 miljoen). De subsidiabele periode is verlengd naar 1 december 2022.
Deze verhoging is echter niet nodig gebleken, zie ook de regel hieronder met de teruggaven van verstrekte subsidies 2021.

Betreft teruggave van verstrekte subsidies 2021. De reden voor de teruggave is dat achteraf de verliezen bij de betreffende instellingen minder groot zijn geweest dan verwacht tijdens de Corona-pandemie.

Dit betreft:

• subsidieregeling Corona (COVID-19) schade lokale culturele organisaties Zaanstad 2022 (€ 0,1 miljoen) voor dekking van aantoonbare schade geleden door coronamaatregelen
• subsidieregeling Stimulering lokale culturele infrastructuur Zaanstad 2022 (€ 0,1 miljoen) ter stimulering van nieuwe/vernieuwende culturele activiteiten en projecten door culturele organisaties en makers
• opdracht voor extra promotieactiviteiten voor de culturele sector en terugbrengen van het publiek (€ 0,05 miljoen)
• opdracht aan Fluxus voor het aanstellen van een kwartiermaker/stadsprogrammeur (€ 0,05 miljoen).
• (extra) ambtelijke inzet om uitvoering te geven aan dit voorstel (€ 0,05 miljoen)

Dit betreft:

• het verlenen van extra subsidie voor 2022 op basis van de Algemene Subsidieverordening 2018 (ASV 2018) voor het Zaantheater (€ 0,1 miljoen)
• ophoging van het subsidieplafond van de tijdelijke subsidieregeling Corona (COVID-19) schade lokale culturele organisaties Zaanstad 2022 met € 0,1 miljoen waarmee het totale subsidieplafond voor deze regeling komt op € 0,2 miljoen.
• ophoging van het subsidieplafond van de tijdelijke subsidieregeling Stimulering cultuur Zaanstad 2022 met € 0,1 miljoen waarmee het totale subsidieplafond voor deze regeling komt op € 0,2 miljoen.

De verwachting is dat er € 0,2 miljoen van dit bedrag niet wordt uitgegeven, daarom is de onttrekking uit de coronareserve hiermee verlaagd.

Vervolg op Reuring Zaanstad 2021. Met als doel het stimuleren van activiteiten voor de stad, waar mensen elkaar ontmoeten en meedoen.
Er kunnen tot 1 november 2022 aanvragen worden ingediend.

Er is € 0,0015 miljoen overgebleven van het budget Reuring 2021.

Betreft het doorlopen van de maatregel uit 2021. In 2021 is € 0,046 miljoen uitgegeven. Het resterende budget blijkt beschikbaar in 2022 voor initiatieven voor inzet in de wijken tot maximaal € 15.000 per initiatief.
Dit budget wordt geheel besteed in 2022.

Betreft het doorlopen van de maatregel uit 2021. In 2021 is € 0,016 miljoen uitgegeven. In 2022 wordt het project digitalisering ouderen georganiseerd.

Betreft het doorlopen van de maatregel uit 2021. In 2021 zijn de uitgaven zeer beperkt (€ 0,003 miljoen). In 2022 zijn de overige werkzaamheden uitgevoerd, waaronder de noodzakelijke aanpassingen bij Wijkteam Westerkoog, Rooswijk en Poelenburcht. Daarnaast extra onderhoud aan ventilatiesystemen bij jeugdteams en sociaal wijkteams.

Betreft de intensivering van de begeleiding van zwangere vrouwen en ouders van hele jonge kinderen die in risicovolle omstandigheden leven. De middelen uit de coronareserve worden gebruikt voor het opstarten van de pilotfase (duur 2 jaar) van de interventie gecombineerd met de BZK middelen voor Leefbaarheid en Veiligheid Zaandam Oost. Het bedrag van € 0,175 miljoen is dus voor 2022 (€ 0,087) en 2023 (€ 0,088). Het bedrag voor 2023 wordt via de reserve budgetoverheveling naar het budget voor 2023 overgeheveld.

Dit bedrag is bedoeld voor het inlopen van achterstanden cliëntondersteuning door de inzet van extra menskracht.
De kosten zijn € 0,08 miljoen in 2022. Deze konden we dekken binnen de bestaande begroting. De onttrekking aan de coronareserve is daarom niet benodigd.

Dit bedrag is aanvullende op de 1^e tranche en eveneens bedoeld voor het inlopen van achterstanden cliëntondersteuning door de inzet van extra menskracht.
De kosten zijn € 0,069 miljoen in 2022. Deze konden we dekken binnen de bestaande begroting. De onttrekking aan de coronareserve is daarom niet benodigd.

Wij willen de sociale wijkteams tijdelijk versterken, om de achterstanden die zijn ontstaan door corona in te lopen. Ook doen we méér inwoners een aanbod tot hulp bij het oplossen van schulden en andere problematiek. Hiervoor gebruiken we € 0,23 miljoen in 2022 en € 0,281 miljoen in 2023.
De kosten 2022 konden we dekken binnen de bestaande begroting. De onttrekking aan de coronareserve is daarom niet benodigd.

Betreft het doorlopen van de maatregel uit 2021. In 2021 is € 0,195 miljoen uitgegeven. Het restant van € 0,41 miljoen is in 2022 uitgegeven aan extra capaciteit.
De kosten 2022 konden we dekken binnen de bestaande begroting. De onttrekking aan de coronareserve is daarom niet benodigd.

Deze maatregel is een pakket maatregelen om de negatieve gevolgen van de beëindiging van de generieke rijks- en gemeentelijke ondersteuningsregelingen voor bewoners te verlichten. Het gaat om:

• Extra personele inzet bij de sociale wijkteams om de verwachte toestroom van meldingen i.v.m. schuldproblematiek aan te kunnen (€ 0,349 miljoen).  

We zien dat hier goed gebruik van is gemaakt, waardoor dit bedrag volledig besteed is.

• Schuldhulpverleningstrajecten en trajectbegeleiding (€ 0,2 miljoen). Ondernemers maken geen gebruik van deze regeling, waardoor dit bedrag terugvloeit naar de coronareserve.
• Budget om corona gerelateerd maatwerk mogelijk te maken (€ 0,4 miljoen).

Ondernemers maken veel minder gebruik van deze regeling dan verwacht, waardoor de uitputting € 0,055 miljoen is en € 0,345 miljoen terugvloeit naar de coronareserve.

• Inzet personele capaciteit ten behoeve van de controle op rechtmatige besteding van uitkeringsgelden (€ 0,05 miljoen). Dit bedrag is volledig besteed.

Per saldo is er € 0,454 miljoen gebruikt van deze maatregel omdat er minder gebruik werd gemaakt van de regeling dan verwacht. De onttrekking aan de coronareserve is daarom € 0,545 miljoen lager.

Dit budget is bedoeld voor het uitvoeren van de aanpak preventie en begeleiding in de participatiewet - als vervolg op de aanpak nieuwe instroom die in 2020 en 2021 is uitgevoerd. Dit budget is volledig toegekend aan Werkom.

Betreft het doorlopen van de maatregel uit 2021. De verwachting is dat er bij de afrekening van de buurthuissubsidie 2021 (in 2022) nog een aantal claims zullen worden ingediend. Een aantal aanvragen moet nog worden beoordeeld. In 2021 is € 0,121 miljoen uitgegeven.

Betreft een tegemoetkoming in de coronaverliezen over 2022 van de Zaanse buurthuizen. Dit wordt geprioriteerd over de buurthuizen langs de meetlat van aangetoonde coronaschade en acute financiële nood. Dit budget is geheel besteed.

Betreft een incidentele bijdrage aan het beheer van sportparken in 2022.

Bijdrage in het exploitatietekort van het ZNMC en hiermee een doorstart mogelijk maken.
Het ZNMC is een vitale organisatie die bijdraagt aan de strategische pijlers (duurzaamheid, onderwijs, kansengelijkheid) van de stad en zich richt op jongeren.

Bijdrage in het exploitatietekort van stichting Dierenzorg. Dierenzorg Zaanstreek heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van de vitale stad, omdat zij financieel toch het hoofd boven water kunnen houden.

Betreft het doorlopen van de maatregel uit 2021. Deze maatregel had een geplande looptijd tot 1 december 2021, maar door het later ingaan van de werkzaamheden loopt de inzet langer door. In 2021 is € 0,173 miljoen uitgegeven. In 2022 is het restant van € 0,077 miljoen uitgegeven.

Dit betreft de voortzetting van de extra inzet jongerenwerk om in samenwerking met het onderwijs de kwetsbare jongeren beter in beeld te krijgen, en samen met hen te kijken hoe zij het beste individueel en gezamenlijk ondersteund kunnen worden en aan welke activiteiten zij behoefte hebben. Daarnaast betreft het de uitvoering van (sport)activiteiten voor de leeftijd 12-18 jaar.
Bedrag is volledig besteed.

Busvervoer van school naar het ZNMC in de periode dat beperkende coronamaatregelen gelden. Daarnaast busvervoer voor jongeren uit kwetsbare wijken om hen de kans te geven naar het ZNMC te komen.

Betreft een bijdrage aan SK-Coaching, voor uitbreiding van coaching van jongeren door middel van sportieve activiteiten in Zaandam-Oost.
Een deel van de activiteiten wordt in 2023 uitgevoerd (€ 0,073 miljoen)

Betreft een bijdrage voor cofinanciering voor de subsidieaanvraag MDT Young Leaders in Saendelft en Zaanstad Noord 2023 – 2025 voor de uitvoering van Maatschappelijke diensttijd Young Leaders in Saendelft en Zaanstad Noord dat zal worden uitgevoerd door st. Toekomst voor de Buurtjeugd. De bijdrage wordt in 2022 in een nieuwe reserve ‘MDT Young Leaders’ gestort, zodat deze beschikbaar is voor de jaren 2023 tot 2025.

Betreft het doorlopen van de maatregel uit 2021. Het hele project is vertraagd als gevolg van de verlenging ven de lockdowns in 2021. Ondernemers maken minder gebruik van ons aanbod voor schulddienstverlening dan wij hadden verwacht. In 2021 is € 0,018 miljoen uitgegeven. Voor 2022 is de verwachting dat € 0,198 uitgegeven wordt. Hiervan kunnen we € 0,136 dekken binnen de bestaande begroting. De onttrekking aan de coronareserve is daarom met dit bedrag verlaagd.
Het restant van € 0,112 miljoen is niet benodigd en vloeit daarom terug naar de coronareserve.

Met deze bijdrage wordt het voormalige schoolgebouw Wandelweg 196 gereed gemaakt voor tijdelijke huisvesting van maatschappelijke instellingen. Hiermee kunnen twee belangrijke maatschappelijke voorzieningen voor jongeren tussen de 0-18 jaar worden behouden. Dit zijn de Speelgoed en Kinderkledingbank en Next level Chill Academy en de hiermee onlosmakelijk verbonden dansschool Jemisquare.

Er is extra ambtelijke inzet nodig om zorgvuldig uitvoering te blijven geven aan een toegenomen aantal aanvragen van inwoners om uitstel van betaling, betalingsregelingen of kwijtschelding. De toename in aantal aanvragen is een direct gevolg van de coronapandemie.
Het bedrag is volledig uitgegeven in 2022.

Er is extra ambtelijke inzet nodig voor de opvang van extra aanvragen van ondernemers om kwijtschelding (aanvragen om een crediteurenakkoord) a.g.v. (dreigende) faillissementen.
Het bedrag is volledig uitgegeven in 2022.

Betreft inzet van capaciteit die noodzakelijk is om de taken van werkgroep Vitale Stad uit te voeren voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.

Ter ondersteuning van Zaanse ondernemers wordt, in navolging van 2021, voor 2022 een vrijstelling opgenomen voor het hebben van een terras.