Begrotingswijzigingen

Wij verhogen het budget van de Rekenkamer op basis van de begroting 2022 van de Rekenkamer (€ 0,02 mln).

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

We hebben het doelgroepenvervoer in 2022 opnieuw aanbesteed. Hieruit blijkt dat de prijzen voor het totale doelgroepenvervoer stijgen ten opzichte van de huidige prijzen. Deze stijging is het gevolg van de personeelstekorten, stijgende lonen en brandstofprijzen. Dit is een landelijke trend. De stijging van de kosten wordt getemperd door het samenvoegen van het leerlingenvervoer en AOV/CVV Zaanstreek in één contract, waardoor de aanbieder verwacht bedrijfsmiddelen efficiënter in te kunnen zetten. We verwachten een stijging van de lasten doelgroepenvervoer van € 0,33 mln.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

In deze mutatie wordt de meicirculaire Gemeentefonds 2022 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

In de meicirculaire 2022 is voor Zaanstad een bedrag van € 0,5 mln.  voor 2022 aan beschermd wonen toegevoegd. Een deel daarvan is ter compensatie van de toename van salarissen in het zorgdomein als gevolg van toekenning van additionele loon- en prijsbijstelling voor de jaren 2022 en verder. Dit is ongeveer € 0,1 mln.  voor Zaanstad. Dit bedrag is  al aan het budget toegevoegd en kan daarom vrijvallen.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

In 2022 ontstaat een voordeel op begeleiding omdat de gemiddelde volumegroei lager is dan waarmee met het opstellen van de begroting 2022 rekening is gehouden. Daarnaast ligt ook het verzilveringspercentage lager. Dit leidt tot een voordeel van € 1 mln. in 2022.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

In overleg met energieleverancier WeSpark is berekend dat de kosten van elektriciteit in het stadhuis in 2022 fors hoger gaan uitvallen (€ 0,58 mln.). WeSpark handelt voor de stroom direct op de EPEX-spotmarkt waardoor een wijziging in de  prijzen direct wordt doorberekend. Het stadhuis verbruikt voornamelijk stroom en nauwelijks gas omdat het verwarmd wordt door middel van warmte-/ koudeopslag en warmtepompen. Het is dan ook de stroomprijs die onze kosten omhoog stuwt.De oorzaken van de hoge stroomprijzen zijn:- De oorlog in de Oekraïne- De koppeling tussen gas- en stroomprijzen

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Er doet zich een incidenteel nadeel voor op de doorbelasting van rente aan taakvelden.Dit wordt veroorzaakt doordat de vaste activa lager zijn dan begroot. Hierdoor is er minder rente aan de taakvelden doorbelast en is de dekking op treasury lager (€ 0,37 mln. hogere lasten).Daarnaast is een saldoneutrale begrotingswijziging gemaakt op baten en lasten voor de rente op voorzieningen, aangezien de stand van de voorzieningen lager is dan begroot. Dit leidt tot een lagere rentetoerekening van +/-€ 0,33 mln.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

In deze mutatie wordt de septembercirculaire Gemeentefonds 2022 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Opbrengsten worden niet gerealiseerd in 2022 vanwege uitstel van de Omgevingswet naar peildatum 1-1-2023 (€ 0,05 mln.).

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt in het stadhuis gewoonlijk een bijeenkomst gehouden met raadsleden en andere betrokkenen. Hierbij worden drankjes en hapjes genuttigd en is bewaking aanwezig. De kosten hiervoor bedragen € 0,03 mln. Deze kosten worden elke vier jaar begroot maar dat was na de verkiezingen in 2018 nog niet gebeurd. Hierbij worden deze kosten alsnog begroot.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1-1-2023. Desalnietemin gaan de voorbereidende werkzaamheden onverminderd door. Als gevolg hiervan wordt extra capaciteit ingezet (€ 0,14 mln.). Deze lasten worden deels gedekt (-€ 0,08 mln.) uit een initiële bijdrage vanuit het Rijk.

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Binnen het programma Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid is er incidenteel € 0,09 mln. nodig voor een efficiëntere herstructurering inzake de aansturing van het regulier werk omtrent verkeer en vervoer.

Programma

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Actualisatie vastgoed: er is sprake van hogere baten bij vastgoed (€ -1,92 mln.) en hogere lasten (€ 1,52 mln.). Hierdoor kan cf de kaders € 0,32 mln worden gedoteerd aan het Investeringsfonds. Per saldo resteert een voordeel van € -0,08 mln. De hogere baten worden verklaard door:-   resultaat omzetting erfpacht  € -1,2 mln. (ook hogere lasten).-   verkoop vastgoed € -0,3 mln.-   doorbelasting service- en eigenaarskosten € -0,2 mln.-   hogere opbrengsten erfpachtcanons € -0,1 mln.-   meer parkeeropbrengsten Ebbehof € -0,05 mln. -    overige € -0,07 mln. De hogere lasten worden verder verklaard door € 0,2 mln. meer onderhoud vastgoed, doteren van het netto resultaat verkoop naar het investeringsfonds € 0,3 mln. en overige € 0,1 mln.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Bestuur en financiën

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) is een regionale netwerkorganisatie. Primaire gedachte van het ZVH is dat de aangesloten organisaties zich tezamen inzetten voor duurzame oplossingen van complexe (multi)problematiek waarbij sprake is van veiligheidsrisico’s.De begroting van het Zorg- en Veiligheidshuis wordt  bijgesteld (€ 0,2 mln.). Dit betekent een technische omzetting van budgetten naar de juiste codering. Verder worden er € 0,24 mln POK middelen toegevoegd aan de reserve bugdetoverhevelingen. Het gaat hier om regionale gelden, welke volgend jaar in gezet gaan worden voor o.a. verbinding van het netwerk en vervolg vakontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Dit betreft materiële budget van € 0,06 mln. van cultuurparticipatie, monumenten en toerisme (allen van € 0,2 mln.) voor een junior accountmanager, met als doel om uitvoeringscapaciteit op deze thema’s te versterken.

Programma

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De arbeidsmarktregio heeft een coördinator Werkgever Service Punt in dienst genomen. De gemeente Zaanstad heeft voor werknemers van de arbeidsmarktregio de werkgeversrol op zich genomen. Ook voert de gemeente Zaanstad de administratie van de arbeidsmarktregio. (€ 0,05 mln). Wij betalen de kosten uit de reserve Arbeidsmarktregio (€ -0,05 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Deze begrotingsbijstelling van € 0,1 mln draagt bij aan het ondersteunen van de cultuur sector bij het opvangen van de tekorten en het herstarten van de activiteiten nemen we preventieve maatregelen ter voorkoming van de verschraling van het culturele leven in Zaanstad. De dekking van deze aanvullende bijdrag is afkomstig uit de coronareserve (Vitale Stad).

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Via Vitaal Zaanstad heeft het college ingestemd met een aanvullende bijdrage (€ 0,10 mln.) uit de reservermiddelen voor corona uit categorie 3, om middels gerichte subsidies de onderlinge cohesie in de stad te versterken en bij te dragen aan een perspectief in het herstel van zwaar getroffen sectoren (horeca, detailhandel, toerisme, cultuur, sport). Daarnaast wordt er € 0,05 mln. gereserveerd voor het actief uitrollen, begeleiden, beoordelen, tot stand komen en evalueren van de activiteiten van Reuring Zaanstad 2022.

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Binnen de sector Externe Dienstverlening is er een lichte overschrijding (€ 0,06 mln.).  Deze overschrijding wordt verklaard door hogere implementatiekosten van een nieuwe applicatie (€ 0,06 mln.).Daarnaast is er een toename van inhuur in verband met organisatie verkiezingen (€ 0,14 mln), welke gedekt wordt uit het beschikbare budget voor verkiezingen (- € 0,14 mln.).Vanwege landurig ziekteverzuim en het invullen van vacatureruimte (€ 0,37 mln.) wordt eveneens extra capaciteit ingehuurd. Dekking (-€ 0,37 mln.) komt uit vergoedingen voor langdurig ziekteverzuim (-€ 0,09 mln), formatieruimte ( -€ 0,23 mln) hogere opbrengsten parkeren (€ -0,05 mln.).

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De gemeente Zaanstad voert de administratie voor de arbeidsmarktregio. De arbeidsmarktregio heeft zijn begroting 2022 vastgesteld. De arbeidsmarktregio voegt vier bestaande reserves samen in een nieuwe reserve ‘Arbeidsmarktregio’.De regio betaalt de kosten voor een deel uit bijdragen van andere overheden en sociale partners. De rest betaalt de regio uit de nieuwe reserve ‘Arbeidsmarkregio’.

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Binnen de sector Veiligheid Vergunningen en Handhaving is een overschrijding op capaciteit (€ 0,6 mln.).Deze wordt verklaard door:- langdurig ziekteverzuim en formatieruimte waar voor wordt ingehuurd (0,9 mln.);- inzet ten behoeve van de implementatie Omgevingswet en WKB (0,57 mln.);- extra inzet in verband met verhoogde werkdruk  (€ 0,6 mln.);- extra inzet in verband met te verwachten hogere werkdruk binnen het vergunningencentrum als gevolg van inwerkingtreding van de Omgevingswet (€ 0,1 mln.)Dekking wordt gevonden in: - formatieruimte en inkomsten (-€ 0,1 mln);- Budget vanuit de Woningbouw Impuls welke beschikbaar is gesteld voor inzet in het Vergunningencentrum (-€ 0,16 mln.);- Budget voor toezicht kinderopvang (-€ 0,1 mln.);- Stelpost welke bedoeld was voor capaciteit bij invoering Omgevingswet per juli 2022 (-€ 0,1 mln.);- Middelen uit de Regiodeal bestemt voor inzet van het team wijkgerichte overlast (-€ 0,18 mln.).- Susbidie Back on Track (- € 0,17 mln.)- Legesinkomsten (- € 0,01 mln.)- Decentralisatie uitkering OW/WKB septembercirculaire (€ 0,57 mln.)

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

In de meerjarenbegroting is vanaf juli 2022 structureel dekking voor 5,1 fte wethouders en bijbehorende ambtelijke ondersteuning. Het huidig college heeft 6,7 fte wethouders, het verschil wordt met incidentele middelen gedekt. Deze incidentele middelen vervallen vanaf juli 2022.Het volgend college zal 6 fte wethouders benoemen. Hiervoor is € 0,26 mln. per volledig jaar extra budget nodig. Hierbij is rekening gehouden met de wethoudersvergoeding, pensioenopbouw, opbouw van de voorziening wachtgelden en 0,5 fte secretariële ondersteuning.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Wij willen een vervolg geven aan het programma om jongeren persoonlijk en maatschappelijk te activeren (Young Leaders). Wij hebben daarvoor bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een subsidie aangevraagd. Het ministerie vraagt hiervoor een cofinanciering van de gemeente Zaanstad. De uitvoering van Young Leaders vindt plaats in de periode 2023-2025. Wij storten daarom de co-financiering in een nieuwe reserve 'Young Leaders' (€ 0,17 mln).Wij betalen de cofinanciering uit de coronareserve € 0,15 mln., en uit de budgetten voor wijkmanagement en jongerenwerk € 0,04 mln.

Programma

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Per 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid (WOO) in werking getreden. Met de beschikbaar gestelde middelen worden de organisatie en het proces ingericht. Gebleken is dat de beschikbaar gestelde, tijdelijke middelen niet in lijn lopen met de gewenste inzet.De totale beschikbare middelen voor de jaren 2022 tot en met 2027 zijn € 1,73 mln. De totale lasten voor de inrichting van de organisatie en het proces voor de jaren 2022 tot en met 2027 worden begroot op € 1,79 mln. Dit leidt tot onder en overschrijdingen over de jaren 2022 tot en met 2027. Over deze jaren zullen de totale lasten € 0,1 mln. hoger uitvallen. Er zijn geen middelen beschikbaar om de kosten voor de verbonden partijen dekken. In 2022 zal in samenspraak met uw Raad de ambitie voor de WOO worden aangescherpt. Daaruit zal een nieuwe kostenraming volgen. Voor het jaar 2022 is er een voordeel van € 0,06 mln. en in de jaren daarna een nadeel.

Programma

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

In het voorjaar is er, met betrekking tot de baten parkeerbelasting, een onttrekking gedaan uit de Coronareserve. Nu vallen de baten op parkeerbelasting vallen hoger uit dan eerder geraamd (-€ 0,18 mln.).  Dit voordeel vloeit terug naar de Coronareserve.Het voordeel wordt verklaard door een stijging van het aantal naheffingsaanslagen als gevolg van de introductie van de scanauto (-€ 0,38 mln). Daarnaast worden er minder wielklemmen gezet (€ 0,2 mln.). Het aantal notoire wanbetalers van fiscale naheffingsaanslagen blijkt lager dan eerder verwacht.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

De kosten van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) vallen lager uit dan begroot. Het aantal mensen dat uitstroomt is groter dan wat het Rijk dacht. Het Rijk geeft geen nieuwe indicaties meer af. Hierdoor kan het aantal SW-ers niet groeien. Verder hebben we de prognose van de overige kosten en inkomsten geactualiseerd (-€ 1,04 mln).  Wij voegen het voordeel toe aan de reserve Herijking Werkom tot er meer duidelijk is over extra middelen van het Rijk, advies van Berenschot over vernieuwende financieringswijze van Werkom, aanvullende financieringsbronnen van Werkom en bezuinigingsmogelijkheden bij Werkom (€ 1,04 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Het aantal afgegeven reisdocumenten is sterk toegenomen. Dit resulteert in zowel hogere baten (-€ 0,22 mln.) als lasten (€ 0,1 mln.)  De toename wordt met name verklaart door het feit dat de  burger veelal heeft gewacht met verlengen/aanvragen tot het moment dat internationaal reizen weer mogelijk/makkelijker is geworden.

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

Voor de gebiedsontwikkeling de Hemmes is een budget van € 1,07 mln. benodigd. Dit wordt besteed in 2022 (€ 0,65 mln.) en 2023 (€ 0,42 mln.)Het budget wordt gedekt via de erfgoed deal (€ -0,72) mln., het exploitatie budget 2022 voor (€ -0,20 mln.) en de reserve MAAK (€ -0,15 mln.). Het bedrag wat niet meer in 2022 wordt besteed gaat naar de nieuwe reserve De Hemmes. De bestemmingsreserve MAAK kan worden opgeheven.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Wij verwachten een kleiner uitkeringsbestand doordat minder mensen zijn ingestroomd in de uitkering en als gevolg van uitstroom naar werk en beëindiging van de uitkering. Ook nemen wij een budget voor loonkostensubsidies op. (-€ 11,97 mln)De rijksbijdrage BUIG valt lager uit. De oorzaken zijn conjunctuur, realisatie 2021, rijksbeleid en loon- en prijsbijstelling. Ook ontvangen wij met ingang van 2022 een rijksbijdrage om loonkostensubsidies te betalen. (€ 8,67 mln.)

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Wij willen de sociale wijkteams (SWT’s) tijdelijk versterken. Wij willen de  algehele achterstanden die zijn ontstaan door corona oplossen. Hiermee lossen we de bij de SWT’s ontstane wachtlijsten zo goed als mogelijk op. Ook doen we méér inwoners een aanbod tot hulp bij het oplossen van schulden en andere problematiek (€ 0,23 mln).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Dit jaar zijn er veel WOB/WOO verzoeken binnengekomen op het terrein van de gebiedsontwikkeling.  De projectbudgetten (grondexploitatie en anterieure overeenkomst projecten) voorzien niet in dekking van deze onvoorziene kosten. Naar verwachting bedragen de afdoeningskosten van deze verzoeken ca € 0,09 mln. Omwille van de inzichtelijkheid in deze kosten word ze verantwoord op het product Strategieontwikkeling Maak Zaanstad.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Er wordt programmabudget omgezet naar programma Bestuur en Financiën (€ 0,08 mln.) ter dekking van ingezette uren. Dit heeft invloed op programma Maatschappelijke Ontwikkeling bij Onderwijshuisvesting in verband met verlenging aanbesteding Tijdelijke Huisvesting (-€ 0,02 mln.), programma Onderwijs, Jeugd en Zorg bij de aanbesteding van de inloopvoorziening Veldpark (€ 0,03 mln.), programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling in verband met de ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet (-€ 0,08 mln.), programma Werk, Inkomen en Economie (-€ 0,02 mln.) en programma Buitenruimte, Vastgoed en Bereikbaarheid bij grasonderhoud (-€ 0,01 mln.). De overige wijzigingen doen zich voor binnen de kostenverdeling (€ 0,02 mln.).Onderdeel van de dekking voor programma Bestuur en Financiën is een onttrekking aan het fonds Invoering Omgevingswet onder programma Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling voor de kosten van twee communicatieadviseurs ten behoeve van de Omgevingswet (-€ 0,04 mln.).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Het voormalige schoolgebouw Wandelweg 196 wordt gereed gemaakt voor tijdelijke huisvesting maatschappelijke instellingen. De eenmalige kosten (€ 0,05 mln.) worden gedekt uit de corona reserve (€ -0,05 mln.).

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

De uitgaven die ten laste worden gebracht van de reserve bodembeheer worden bijgesteld met € 4,1 mln in 2022. Hiervan is € 3,8 mln voor Kan palen, dit project loopt vertraging waardoor de kosten worden geherfaseerd naar 2023. Tot slot vindt er een bijstelling plaats op de bodemreserve ad € 0,3 mln om aan te sluiten op het bestedingsplan bodem.Vanuit de SPUK diffuus lood worden er 15 tuinen minder gesaneerd dan initieel begroot ad € 0,3 mln.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Voor Nauerna is abusievelijk geld voor de jaarschijven 2022 en 2023 allemaal in 2022 begroot. Via de reserve Budget overheveling wordt een deel van dit budget nu overgeheveld naar het volgende jaar.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Bestuur en financiën

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

Op grond van coalitieakkoord worden de begrotingsresultaten in 2023 tot en met 2026 verevend met de positieve resultaten 2022 en 2025.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Materieel budget € 0,05 mln. wordt omgezet ten behoeve van de dekking van administratieve ondersteuning bij de WBI-subsidie.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Dierenzorg Zaanstreek heeft uitgesproken  geen gebruik te willen maken van de vitale stad, omdat zij financieel toch het hoofd boven water kunnen houden.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Een intensief driejarig traject om in het bedrijvenbestand alle inrichtingen om te zetten naar milieubelastende activiteiten (mba’s) is door de Omgevingsdienst (OD) vertraagd. Door vertraging van het traject komen de gereserveerde middelen ad € 0,2 mln te vervallen.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Er wordt budget overgeheveld (€ 0,1 mln.) van programma ruimte, vastgoed en bereikbaarheid naar programma ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling ten behoeve van de gemeentelijke funderingsopgave. Het GAF verwacht een voordelig resultaat van € 0,1 mln omdat er dit jaar minder uitgaven zijn voor het herstel van funderingsproblemen.Aanvullend worden de begrote uitgaven verhoogd (€ 0,28 mln.) die gemoeid zijn met het oplossen van de funderingsproblematiek in de Zeeheldenbuurt. De geraamde dekking van deze lasten wordt onttrokken (-€ 0,28 mln.) uit de bestemmingsreserve GAF.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Wij verstrekken subsidies aan Zaanse huiseigenaren om maatregelen te treffen om hun energiekosten te verlagen en het wooncomfort te verbeteren (€ 1,07 mln.). Dit wordt volledig gedekt met de ontvangen subsidie Regeling Reductie Energiegebruik van het Ministerie van Binnenlandse zaken (- € 1,07 mln.).

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Voor de gespecialiseerde jeugdhulp zien we opnieuw een toename van de kosten. Bij de narap komen we tot een geprognosticeerd tekort van € 0,38 mln. Dit is een afwijking van 0,8% in vergelijking met de begroting. De kostenstijging wordt vooral veroorzaakt door de wijziging van het woonplaatsbeginsel en indexatie (stijging loonkosten). Daarnaast zijn de zorgkosten ook verder gegroeid, met ongeveer 5%, wat niet door het woonplaatsbeginsel en de indexatie wordt verklaard. In de begroting is al rekening gehouden met deze groei. In het najaar volgt een nadere analyse van waar deze groei door wordt veroorzaakt.  * Betaalovereenkomsten : Het aantal betaalovereenkomsten is toegenomen, mede door de omzetting naar het nieuwe contract en de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Doordat het woonplaatsbeginsel vanaf 2022 is veranderd, zijn er cliënten vanuit andere gemeenten overgedragen naar Zaanstad (en andersom). Deze “nieuwe” cliënten ontvangen vaak zorg van een niet gecontracteerde partij. Ook speelt zorgcontinuering bij een aanbieder na de aanbesteding. * Segmenten B, C en V: Ook op deze segmenten is spraken van een nadeel. Net als bij de betaalovereenkomsten wordt het nadeel voor het grootste deel veroorzaakt door de wijziging in het woonplaatsbeginsel. Daarnaast hebben we te maken een nog steeds hogere instroom naar zorg.* Gecertificeerde Instellingen (GI): Het aantal jeugdigen dat zorg krijgt via de gecertifieerde instellingen loopt iets terug. Dit beeld past bij het toekomstscenario van de jeugdbeschermingsketen, waarbij het de inzet is om zo min mogelijk uit huis te plaatsen en zoveel mogelijk ambulant te helpen. * Persoonsgebonden budget (PGB): Het aantal jeugdigen met een Pgb is vrij constant. Wel zijn de kosten hoger geworden, doordat het gemiddeld bedrag per Pgb is gestegen. Hier is een beleidsmatige aanpassing op gedaan en we zien nu een lichte daling ten opzichte van de begroting.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Het budget voor laaggeletterdheid is een regionaal budget. In 2021 is een regionaal plan vastgesteld met een aantal speerpunten Taal&Werk, Taal&Gezin en Taal&NT1. NT1 is taalonderwijs voor mensen die in Nederland naar de basisschool zijn gegaan. In het 1e kwartaal van 2022 is het uitvoeringsplan afgerond met daarin concrete activiteiten en verdeling van het budget. Door ziekte en wisselingen van medewerkers bij alle gemeenten loopt de uitvoering achter bij het plan. Ook de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft veel tijd gevraagd van de beperkte menskracht die bij alle gemeenten aanwezig is voor het bevorderen van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden). De middelen (€ 0,35 mln.) die niet gebruikt zijn voor de regio worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Laaggeletterdheid. In 2023 sturen we op het gezamenlijk verder brengen van het uitvoeringsplan.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Sinds een stelselwijziging in 2018 worden ca. 2 fte (1 fte afdelingshoofd, voorheen netwerker duurzaamheid/milieu en 1 fte opgaveregisseur duurzaamheid, voorheen programmamanager duurzaamheid) gedekt uit de algemene middelen. Deze functies werden tot en met 2017 gedekt uit de reserve Duurzaamheid, via het systeem van tijdschrijven. Bij het doorvoeren van de dekking vanuit de algemene middelen is verzuimd de oude dekkingsbron af te ramen, waardoor die ten onrechte in de begroting is blijven staan. Dit wordt bij de voorjaarsnota meerjarig gecorrigeerd (237).

Programma

Kostenverdeling

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

Het aantal overnachtende bezoekers aan Zaanstad hersteld zich na corona sneller dan eerder aangenomen. De verwachting is dat in 2022 de baten toeristenbelasting hoger uitvallen dan eerder begroot (-€ 0,4 mln.).

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De baten OZB vallen hoger uit (-€ 0,64 mln.). Dit wordt verklaart door:- waardeontwikkeling en uitbreiding van het areaal- opbrengsten over voorgaande belastingjaren;- ontwikkeling van bouwgronden en nieuwbouwprojecten, welke leiden tot een hogere areaalwaarde.verse perselen zijn in gebruik genomen waardoor er ook OZB over het gebuik opgelegd mag worden.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Voor de Dam tot dam brug (zijkanaal H) is voor dit jaar een uitgaande subsidie begroot van €1.37 mln bij de burap die middels deze mutatie wordt teruggedraaid. Dit jaar komt er geen aanvraag, want op het project als geheel moeten nog scenario’s worden uitgedacht die dan mogelijk weer tot besluitvorming leiden. Daarmee is de planning nog onduidelijk.

Programma

Werk, inkomen en economie

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Wij hebben schulddienstverlening voor ondernemers georganiseerd. Wij kunnen de verwachte kosten betalen uit het armoede budget. Wij verlagen hier het budget dat wij uit de Coronareserve betalen (-€ 0,25 mln).Wij verlagen de onttrekking aan de Corona reserve.

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Wij hebben ondersteuning georganiseerd voor ondernemers die door corona in hun inkomen zijn geraakt. Wij betaalden de kosten uit de corona reserve. Wij kunnen nu de kosten betalen uit het armoedebudget  (-€ 0,95  mln).Wij verlagen de onttrekking aan de Corona reserve.

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Het aantal toeristen dat een betaalde toeristische attractie bezoekt blijft achter als gevolg van de coronapandemie. De opbrengsten vermakelijkheidsretributie zullen als gevolg hiervan lager uitvallen (€ 0,18 mln.).

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Clientondersteuning is een wettelijk taak van de gemeente. De wachtlijst nam in 2019 al toe, maar door corona zijn meer kwetsbare mensen in de knel gekomen en hebben hulp nodig. Het wettelijk karakter van de taak en de bijdrage aan kansengelijkheid maakt dat deze kwetsbare groep onze ondersteuning verdient. Hiervoor is € 0,07 extra mln. benodigd.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Voor 2022 worden naar verwachting het PRI budget overschreden met  (€ 0,13 mln.). De meerkosten worden onttrokken uit de bestemmingsreserve egalisatie PRI.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Er zijn plannen om het Dam plein aan te passen. Om tot een passende invulling te komen met de ondernemers en de bewoners wordt voorafgaand hieraan een structuurschets voor de omgeving gemaakt (€ 0,14 mln.). Het onderzoek wordt deels door een extern bureau uitgevoerd.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Conform het B&W besluit d.d. 7-7-2022 wordt er in het jaar 2022 geen precariobelasting voor terrassen geheven. Daarmee worden de baten precariobelasting naar beneden bijgesteld (€ 0,04 mln.). Dekking is gevonden in coronareserve.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Het opleggen van een vergunningplicht voor bedrijven, die activiteiten verrichten in de glazenwassersbranche, is opgeschort na aanleiding van een uitspraak van de Raad van State, waarbij de vergunningplicht voor activiteiten in een soortgelijke branche is betwist. Als gevolg hiervan worden de verwachtte leges voor Glazenwassers naar beneden bijgesteld (€ 0,12 mln.).

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

Door het van rechtswege vervallen van contracten voor reclame uitingen worden de baten naar beneden bijgesteld (€ 0,17 mln.) Er is nog geen nieuwe partij gevonden, de marktverkenning is gaande, maar de uitkomst daarvan is nog onbekend.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Wij hebben een nieuwe prognose gemaakt van de kosten van de minimaregelingen. Wij verwachten dat de kosten lager zijn dan begroot. Dit is een voortzetting van de ontwikkeling uit 2021. Wij merken wel dat het maken van prognoses moeilijker is dan in 2021. Dat komt door de energiecrisis en de sterk gestegen prijzen (inflatie).Wij gebruiken dit voordeel om de kosten van een aantal corona maatregelen betalen. De corona maatregelen betaalden wij eerst uit de corona reserve (-€ 0,11 mln).Wij verhogen de inkomsten uit terugvordering op basis van de ontwikkeling tot en met augustus (-€ 0,11 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

In B&W-besluit 2022/13373 is akkoord gegeven voor een bijdrage aan SK-Coaching, voor uitbreiding van coaching van jongeren door middel van sportieve activiteiten in Zaandam Oost. Dekking hiervan is te vinden in de coronareserve 2022 Vitaal Zaanstad (categorie 3).

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

De geoormerkte middelen voor het regionale transformatieplan jeugd waren voor dit jaar uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve gehaald, om een aantal regionale projecten te bekostigen. Doordat de regionale medewerkers die het regionale  ontwikkelprogramma jeugdhulp opzetten en uitvoeren pas halverwege mei zijn gestart, is het niet gelukt om deze projecten dit jaar uit te voeren. Aangezien het regionale middelen betreft wordt het niet bestede deel ad € 0,17 mln. in de reserve geplaatst en worden de middelen in 2023 alsnog aangewend.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Vanuit het rijk en de VNG zijn afspraken gemaakt over extra middelen voor de jeugdzorg. Onderdeel van deze afspraken is dat gemeenten, met hulp van het rijk, maatregelen uitvoeren die leiden tot verbeteringen én kostenbesparingen binnen de jeugdzorg. In 2022 heeft Zaanstad € 2,09 mln. van de extra rijksmiddelen ingezet om in te zetten.Mede door de personeelstekorten in de jeugdhulp, bij het jeugdteam en bij de gemeente zelf, zijn de besparende maatregelen langzamer op gang gekomen dan aanvankelijk was gepland. Ook zijn er vertragingen in landelijke en regionale ontwikkelingen (Hervormingsagenda, herziening jeugdbeschermingsketen en de regionale ontwikkelagenda), waardoor sommige projecten nog niet zijn opgestart. Samengevat is het de verwachting dat € 0,93 van het budget voor invoering van de besparingsmaatregelen niet in 2022 wordt uitgegeven. Hiervan is € 0,45 mln. incidenteel budget dat in 2023 nodig is om de maatregelen uit te voeren. Voorgesteld wordt om dit op te nemen de reserve budgetoverhevelingen. Het overige bedrag van € 0,48 mln. kan vrijvallen.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Een aantal culturele instellingen hebben deels de in 2021 ontvangen exploitatiesubsidies terugbetaald. Uit de financiële verantwoording is gebleken dat de geleden exploitatieverliezen over 2021 lager zijn uitgevallen. De opgelegde Covid19-maatregelen hebben minder financiële impact gehad dan verwacht. Het ontstane voordeel (- € 0,20 mln) door de teruggave van exploitatiesubsidies valt vrij ten gunste van de coronoreserve Vitale Stad.

Programma

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Op de totale begroting 2022 voor Onderwijsachterstandenbeleid (Oab) van € 8,0 mln. is er sprake van een verwachte onderbesteding van € 0,65 mln. Daarvoor zijn er meerdere verklaringen:- De subsidies aan de VVE-aanbieders zijn over de afgelopen jaren lager vastgesteld. Er hebben minder kinderen gebruik gemaakt van VVE. Verwacht wordt dat dit aanhoudende gevolgen zijn door corona. - Ook blijkt dat het aantal kinderen dat per jaar geboren wordt in de gemeente Zaanstad daalt. Dit is ook terug te zien in de monitor, waaruit blijkt dat het aantal kinderen met een VVE-indicatie ook lichtelijk daalt. We zijn met de partners in gesprek over het dalende aantal kinderen en hoe wij het bereik kunnen verhogen. Deze verklaringen gelden ook voor de reguliere peuterplaatsen.- Het extra budget voor Oab in Poelenburg en Peldersveld wordt niet geheel benut. Door beperkte ambtelijke capaciteit zijn er dit jaar minder activiteiten opgezet dan waar oorspronkelijk vanuit is gegaan.Ter dekking van bovengenoemde activiteiten ontvangt Zaanstad de specifieke uitkering Oab. Het totaal van bovengenoemde onderbestedingen is € 0,65 mln. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de begrote onttrekking aan de Oab-middelen en zal in 2023 ingezet worden.Reguliere peuterplaatsenZie toelichting VVE hierboven. Het voordeel als gevolg van lagere aantallen kinderen en (daarmee) lagere subsidievaststellingen bedraagt € 0,34 mln.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

De Hemkade kent een planologische situatie die onduidelijk is over de rechten van het actuele gebruik als enerzijds evenemententerrein en industrie en anderzijds bewoning.  Dat heeft geleid tot escalaties in de verhoudingen tussen de verschillende belanghebbenden in het gebied. En dat leidt binnen de gemeente al jaren tot een voortdurend stroom van inkomende meldingen, Wob- en handhavingsverzoeken, vergunningsaanvragen voor buitenevenementen en tot een meer dan evenredig aantal bezwaar-en beroepen op de verplicht daarop volgende besluitvorming vanuit de gemeente. Vanaf 2019 zijn het college en de gemeenteraad samen gestart met een zoektocht naar een structurele planologische oplossing waarmee de onderliggende problematiek kan worden verzacht/opgelost. Vanaf de besluitvorming van de raad in juli 2020 dat met alle partijen gestart zou worden aan het uitwerken van een gebiedsvisie, is begrotingstechnisch aangenomen dat al dat extra juridische werk zou ophouden of tenminste substantieel zou verminderen. Dat was ook de ambitie omdat een gezamenlijke focus op het proces naar de oplossing van een gebiedsvisie toe, randvoorwaardelijk is voor het slagen ervan. Hoewel er zeker vorderingen worden geboekt in het proces naar een gebiedsvisie, verloopt de afname van het werk vanuit de oude juridisering van de strijd-posities, trager dan verwacht. Ook in 2022 zien we dat dit leidt tot een substantiële overschrijding van € 0,13 mln. op het beschikbare budget voor juridische- en planologische kosten Hemkade.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Wij stellen de budgetten voor salaris en inhuur van het Maatschappelijk Domein bij. Dat doen wij aan de hand van wat wij nu verwachten. Wij verhogen de budgetten voor inhuur (€ 1,02 mln). Wij betalen de verhoging uit vacatureruimte en uitvoeringsbudgetten (-€ 1,41 mln).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Extra kosten van capaciteit van in totaal € 0,22 mln.: wegens ziekte en uitval van medewerkers wordt relatief dure inhuur ingezet. Daarnaast wordt interne capaciteit ingezet op projecten tegen relatief lage tarieven en worden de reguliere taken verricht door duurdere inhuur. Dat leidt tot een nadeel in de dekking van deze kosten.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Kostenverdeling

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

Binnen het handhavingsprogramma wordt een nadeel gemeld van € 0,17 mln. Dit nadeel bestaat uit hogere lasten ( € 0,18 mln.) en hogere baten (-€ 0,01 mln.).De afwijking op de lasten wordt als volgt verklaart:-   extra inzet van beveiliging op Koningsdag en Bevrijdingsdag (€ 0,1 mln.);- meer verslepingen van voertuigen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (€ 0,06 mln.);- hogere lasten voor huur en gebruik portofoons (€ 0,02 mln.);De afwijking op de baten wordt als volgt verklaart:- hogere opbrengsten in verband met meer verslepingen ( -€ 0,08 mln.);- hogere opbrengsten op afvalhandhaving (-€ 0,02 mln.);- lagere opbrengsten op fietshandhaving (€ 0,09 mln.). Het aantal fietsen dat na verwijdering wordt opgehaald blijft achter bij de verwachting.

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

In de meicirculaire 2022 heeft de gemeente een decentralisatie-uitkering ontvangen voor apparaatslasten inzake bodembescherming (€ 0,37 mln.). Aangezien betreffende apparaatslasten in onze begroting vanuit de reguliere formatie zijn gedekt, vallen deze middelen vrij.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

Het budget Slim investeren is gericht op de opgaven binnen de 3D’s met focus op maatschappelijk rendement, waarbij het grootste gedeelte van de middelen naar Jeugd en Wmo gerelateerde investeringen gaat. Hierdoor kan versterkt in worden gezet op de transformatie en wordt voorkomen dat beperkingen in het systeem de vernieuwing stagneren.In 2022 wordt strak gestuurd op de uitgaven en is Slim Investeren alleen ingezet voor de lopende verplichtingen en voor de maatregelen in het kader van het terugdringen van de zorgkosten. Daarnaast zijn maatregelen opgevangen binnen de bestaande kaders en ontvangen AEF middelen. Dat heeft geresulteerd in een verwachte onderbesteding van - € 0,15 mln. in 2022.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Bij de jaarrekening 2021 zijn gemeentebreed kosten opgenomen waarvoor in 2022 nog facturen moesten binnenkomen. Voor een deel hiervan komen echter om diverse redenen geen facturen meer, wat tot een voordeel in 2022 leidt van -€ 0,55 mln.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Er vindt extra inhuur plaats (€ 0,33 mln.) omdat, vacatureruimte moeilijk vervulbaar is. De dekking komt grotendeels uit vacatureruimte (€ 0,27 mln.) en dekking uren (€ 0,03 mln.).

Programma

Kostenverdeling

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

Bij de Burap is € 0,1 mln.  beschikbaar gesteld voor planvorming Houtcentrum. Hierin nemen wij deel via Achtersluispolder BV. Deze werkzaamheden voor het Houtcentrum kennen een langere doorlooptijd dan 2022.  Vanwege deze reden wordt een bedrag van € 0,09 mln. doorgeschoven naar 2023.

Programma

Werk, inkomen en economie

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Door het moeilijk kunnen vervullen van de openstaande interne vacatures neemt de inhuur van externe professionals toe. Middels deze begrotingswijziging neemt de begrote inhuur (€ 0,894 mln.) en de algemene kosten (€ 0,1 mln.) bij openbare ruimte toe.De toename van de algemene- en inhuurlasten worden als volgt gedekt:- Lagere dekking projecten (€ 0,18 mln.)- Hogere dekking vanuit vacatureruimte (-€ 1,214 mln.)- Lagere dekking uit detacheringen (€ 0,04 mln.)

Programma

Kostenverdeling

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

Bij MAAK Zuid wordt dit jaar meer werk gerealiseerd in de voorbereiding en het verrichten van onderzoek Achtersluispolder. Een groot deel van deze kosten (€ 0,24 mln.) was voorzien voor 2023. Dus bij de Burap 2023 leidt dit tot een voordeel voor hetzelfde bedrag. Ook vereist de voorbereiding extra (uren) capaciteit (€ 0,13 mln.). Bij Maak Algemeen worden juist minder kosten uitbesteding van diensten verwacht (- € 0,1 mln.)

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

De aanbesteding van de renovatie vam het St. Michael College is vertraagd, hetgeen betekent dat de benodigde tijdelijke huisvesting ook pas gerealiseerd zal worden in 2023 (- € 0,63 mln.). Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve budgetoverhevelingen en zal bij de de voorjaarsnota 2023 worden onttrokken aan de betreffende reserve.

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De lasten met betrekking tot capaciteit bedrijfsvoering zijn -€ 0,3 mln. lager als gevolg van later ingevulde vacatures (-€ 0,32 mln.) en compensatie voor de inzet van medewerkers van bedrijfsvoering voor de noodopvang van vluchtelingen (-€ 0,14 mln.). Van het UWV worden uitkeringen ontvangen voor medewerkers die met zwangerschapsverlof zijn (-€ 0,11 mln.). Totdat vacatures zijn ingevuld en ter overbrugging van zwangerschapsverlof wordt daarentegen meer ingehuurd (€ 0,54 mln.).Tot slot is er budget voor inhuur flexibele schil uit de coronareserve ontvangen voor het behandelen van bezwaren tegen terugvordering van onterecht uitgekeerde TOZO-regelingen. Een deel hiervan wordt pas in 2023 besteed (-€ 0,27 mln.).De baten van de capaciteit bedrijfsvoering vallen hoger uit (-€ 0,42 mln.). Hiervan wordt -€ 0,2 mln. veroorzaakt doordat meer uren worden geschreven op grex- en investeringsprojecten die dekking leveren voor de bedrijfsvoering. Het gaat hier bijvoorbeeld om projecten die samenhangen met de WBI-gelden voor woningbouwimpuls. Daarnaast worden extra baten gegenereerd door externe detacheringen en dekking uit projectbudgetten (-€ 0,22 mln.)

Programma

Bestuur en financiën

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

De leges vergunningaanvragen voor kamergewijze verhuur blijven achter bij de verwachting (€ 0,33 mln.). Dit wordt verklaart door het feit dat het instellen van de vergunningsplicht een afschrikkend effect heeft op kamerverhuurders.

Programma

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Subtotaal journaal

De energieprijzen stijgen enorm. Dit kan tot financiële problemen leiden voor onze partners en inwoners in de gemeente. We willen ondersteuning kunnen bieden als dat noodzakelijk blijkt. Hiervoor wordt voor de jaren 2022 en 2023 € 1 mln. gereserveerd. De precieze aanwending en voorwaarden wordt nog uitgewerkt.

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om in relatie tot duurzaamheid personeel te vinden. Tot einde jaar zetten we nog volop in om de doelen te realiseren, maar vooralsnog verwachten we € 0,05 mln niet uit te geven.

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

In een jaar waarin een gemeenteraadsverkiezing plaatsvindt wordt een bedrag aan de voorziening wachtgelden wethouders toegevoegd. Bij de wisseling van een college komt het namelijk vaak voor dat een bestuurder niet terugkeert in het college en voor een bepaalde periode wachtgeld ontvangt. Voor 2022 was begroot € 0,9 mln. toe te voegen aan de voorziening. Een aanzienlijk deel van de bestuurders keert echter terug in de coalitie of heeft een andere baan gevonden. Hierdoor is het aantal bestuurders dat wachtgeld ontvangt lager dan begroot en kan de toevoeging aan de voorziening verlaagd worden (-€ 0,14 mln.).

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De eerste 2,5 uur verlengde leertijd wordt volgens de plannen gerealiseerd. De kosten in 2022 vallen lager uit doordat een deel van deze kosten al in 2021 is verantwoord (€ 0,3 mln.)De scholen moeten zich focussen op het Nationaal programma onderwijs. Daardoor kunnen zij geen invulling geven aan uitbreiding van de verlengde leertijd van 2,5 naar 5 uur. Daarom moest er alternatieve invulling worden bedacht. Dit heeft tijd gekost, waardoor deze activiteiten later in het jaar zijn gestart en er in 2022 minder kosten worden gemaakt ad €0,3 mln. Daardoor hoeven er ook minder middelen te worden onttrokken aan de reserve Regiodeal.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Op basis van de tweede voortgangsrapportage 2022-2 wordt het investeringsfonds bijgesteld.

Programma

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Het maken van een structuurplan voor de openbare ruimte ihkv de Woningbouwimpuls vertraagd. Dat is een meerjarenproces. Het werk schuift naar 2023. Daardoor hoeft minder budget onttrokken te worden aan het Transformatiefonds in 2022 en vindt onttrekking pas plaats in 2023.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De kosten van afhandeling van noodzakelijke juridische bijstand door de stadsadvocaat is net als voorgaande jaren hoger dan begroot (€ 0,09 mln.). Dit wordt veroorzaakt door een aantal beleidsintensiveringen en de daarop binnenkomende bezwaren.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Extra baten worden begroot (-€ 0,38 mln) vanwege verkochte woningen en voordelen door vastgestelde beschikkingen door de subsidieverstrekker. Omdat er vanwege de regeling specifieke uitkeringen aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding extra niet subsidiabele kosten gemaakt worden voor het wijzigen van het bestemmingsplan, worden de voordelen gedoteerd (€ 0,38 mln.) aan de reserve Uitkoop Hoogspanning. De niet subsidiabele kosten betreffen de projectleider en om de verkregen gronden bruikbaar te maken, het hoogspanningsproject loopt tot en met 2027.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Subtotaal journaal

De voormalige Stadsregio Amsterdam (nu Vervoerregio) heeft in juli 2017 de reserves voor Economie en Wonen teruggestort naar de vijftien gemeenten van de Vervoerregio, met de aanbeveling deze te oormerken voor regionale activiteiten met thema’s als wonen, ruimtelijke ontwikkeling, arbeidsmarkt, landschap, duurzaamheid economie en bereikbaarheid. De acht gemeenten van Zaanstreek-Waterland (ZW) geven gezamenlijk uitvoering aan deze acties. Zaanstad heeft haar ontvangen deel gestort in een fonds Samenwerkingsagenda MRA-ZW, en is tevens penvoerder van de regionale activiteiten. Dat houdt in dat Zaanstad de kosten voorschiet, waar van toepassing subsidies incasseert, en vervolgens de netto kosten naar rato van het aantal inwoners verrekent met de overige Zaanstreek-Waterland gemeenten. De kosten die uiteindelijk voor rekening van Zaanstad komen worden gedekt uit het fonds. In 2022 lopen onder andere de volgende projecten: stimulering doorstroming senioren naar seniorenwoningen, herziening systematiek woonruimteverdeling, versterken toerisme in Zaanstreek-Waterland, stimuleren van bedrijvigheid en starters, stimuleren aansluiting scholing en arbeidsmarkt, bevorderen innovaties, regionale energiestrategie en verkenning verbetering Oost-West fietsnetwerk.De lasten bedragen in 2022 € 0,59 mln., dekking wordt verkregen uit subsidie van de provincie, fonds Samenwerkingsagenda MRA-ZW en bijdragen deelnemende gemeenten (-€ 0,59 mln.).

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Het programmabudget van personeel en organisatie wordt geactualiseerd, waarbij per saldo een voordeel resteert van € 0,13 mln. Dit wordt ten eerste veroorzaakt door een lager eigen risico werkloosheidswet, waarschijnlijk als gevolg van de krappe arbeidsmarkt (-€ 0,08 mln.). Daarnaast zijn er zowel minder thuiswerkvergoedingen (-€ 0,05 mln.) als minder reiskostenvergoedingen uitgekeerd dan begroot (-€ 0,13 mln.).  Het eigen risico Ziektewet bij medewerkers die ziek uit dienst gaan is echter hoger dan begroot (€ 0,07 mln.). Tot slot zijn de kosten van de arbodienst gestegen en hoger dan begroot (€ 0,06 mln.).

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Vanwege de verwachte boventalligheid van een aantal medewerkers per 1 januari 2023 is bij de jaarrekening 2021 € 1,2 mln. aan de voorziening reorganisatie toegevoegd. Door keuzepensioen en interne doorstroming is boventalligheid bij drie van deze medewerkers niet meer aan de orde en kan een deel van de voorziening vrijvallen (-€ 0,09 mln.).

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De reeds eerdere begrote compensabele BTW over 2021 van de GGD Zaanstreek Waterland valt € 0,03 mln. lager uit dan verwacht.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgt de gemeente Zaanstad incidenteel extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met andere gemeenten te kunnen delen. De middelen kan de gemeente Zaanstad gebruiken om zich voor te bereiden op de werkwijzen die voor de Wams (Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein) zijn voorgesteld. Vanuit het Rijk ontbreken kaders doordat deze wet nog niet is ingetreden waardoor er vertraging in de uitvoering is opgetreden. De niet bestede middelen ad € 0,43 mln. worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Maatschappelijke ontwikkeling

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Er doet zich een voordeel voor bij facilitaire dienstverlening (-€ 0,12 mln.). Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door een terugbetaling door cateraar Eurest voor het gebruik van de koffieautomaten in voorgaande jaren (-€ 0,1 mln.). Daarnaast zijn de kosten lager door het thuiswerken, waardoor minder met het openbaar vervoer wordt gereisd, en minder catering, printerinkt en kantoorartikelen worden gebruikt.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Aan de bestemmingsreserve 2021 vrouwenopvang wordt -€ 0,225 mln. ontrokken ter dekking van regionale subsidies die dit jaar zijn toegekend.  Voor 2022 dient er een toevoeging ad. € 0,35 mln. aan de reserve te worden gedaan. Dit heeft betrekking op € 0,26 mln. subsidieverhoging Blijfgroep, 0,05 mln. aanpak mensenhandel en € 0,04 mln. initiatieven rondom huiselijk geweld. De toekenningen van deze subsidies zullen plaatsvinden in 2023.In de meiciruclaire zijn € 0,42 mln. middelen toegekend voor vrouwenopvang. De verwachting is dat deze middelen dit jaar niet meer worden uitgegeven, maar in 2023. Omdat dit regionale middelen zijn, worden deze middelen toevoegd aan de bestemmingsreserve.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

De beschikbare budgetten zijn vanwege werkdruk en prioritering van andere werkzaamheden niet ingezet, of zijn deels ingezet (omgevingsmanager is per 1/8 pas begonnen, warmteplan moet nog een vervolg krijgen, kwaliteitskader OR is ook net gestart). Hierdoor wordt in 2022 naar verwachting € 0,11 mln. in 2022 minder gerealiseerd. Dit bedrag wordt minder onttrokken aan bestemmingsreserve transformatiefonds.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

Er wordt voor 2022 een overschrijding verwacht van € 0,08 mln.  door (extra) inzet capaciteit ivm komst nieuwe manager (€ 0,04 mln.)., financieel nadeel bezetting (€ 0,03 mln.) en inhuur strategisch advisering (€ 0,01 mln.). Daarnaast extra inhuur met dekking vanuit VHF € 0,04 mln. extra), Pact Poelenburg (€ 0,07 mln.) WBI Centrum (€ 0,05 mln.) en opvrang vluchtelingen (€ 0,018 mln.).

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Kostenverdeling

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

Correctie subsidie ZNMC ivm exploitatietekort en busvervoer cf Collegebesluit.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Over 2021 is niet het volledig subsidiebedrag Reuring besteed door geldende coronamaatregelen en tekort aan personeel. Middels deze begrotingsbijstelling wordt het niet bestede bedrag teruggegeven.

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

De kosten voor de tijdelijke bediening van de noodbrug in 2022 (€ 0,1 mln.) en 2023 (€ 0,2 mln.) worden gedekt door elders in het begrotingsprogramma middelen vrij te maken. De dekking in 2022 hiervoor is gevonden in de volgende posten:  -   In Programma 5 (Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid) is een bijdrage begroot aan het GAF (Gemeentelijke Adviesbureau Funderingsherstel) ten behoeve van het verminderen van uitvoeringsrisico’s van woningen met slechte funderingen bij vervangingsprojecten van infrastructuur in de openbare ruimte.  Die bijdrage blijkt voor 2022 niet volledig nodig, omdat er minder projecten zijn waar onderzoek nodig is. Daar ontstaat een eenmalig voordeel van -€ 0,13 mln.-   Een incidenteel voordeel op het capaciteitsbudget binnen Stedelijke Ontwikkeling dat werkt aan de openbare ruimte -€ 0,17 mln. De begrote € 0,2 mln. aan bedieningskosten voor 2023 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Bediening noodbrug.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Zaanstad heeft structurele POK middelen gekregen voor uitvoeringscapaciteit in de sociale wijkteams. De middelen kunnen worden aangewend om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren en te versterken. In 2022 is echter sprake van vertraging in de uitvoering omdat het raadsbesluit voor de besteding van deze middelen pas in juli heeft plaatsgevonden. Dat leidt ertoe dat ca. de helft (€ 0,25 mln.) van de middelen 2022 niet ingezet wordt.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Vanuit de september- en decembercirculaire van het gemeentefonds in 2021 is twee maal € 0,31 mln. ontvangen voor Pact Poelenburg. Abusievelijk zijn deze beide bedragen in 2022 begroot, waar één maal € 0,31 mln. in 2023 begroot had moeten worden. Dit wordt hierbij gecorrigeerd via de reserve Budgetoverhevelingen.Daarnaast wordt een deel van de in 2022 geplande activiteiten uitgevoerd in 2023, zodat nog eens € 0,22 mln. extra wordt meegenomen naar 2023 (+/-€ 0,53 mln.).

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

In 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld aan de juridische afdeling voor het behandelen van bezwaren tegen het terugvorderen van ten onrechte verstrekte TOZO-uitkeringen. Deze middelen zijn niet volledig benut in 2022. In 2023 zal opnieuw bekeken worden welke middelen in dat jaar nodig zijn voor de bezwaarprocedures (-€ 0,28 mln.).

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De effecten van Corona worden gemuteerd op de coronareserve op basis van de paragraaf corona.

Programma

Bestuur en financiën

Subtotaal journaal

De corona meerkosten van Stichting MEE kunnen worden opgevangen binnen het budget van slim investeren.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Subtotaal journaal

Wij hebben extra capaciteit voor de aanpak van schuldenproblematiek  georganiseerd. Wij kunnen de verwachte kosten betalen uit het armoede budget. Wij verlagen hier het budget dat wij uit de Coronareserve betalen (-€ 0,04 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Subtotaal journaal

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Werk, inkomen en economie

Maatschappelijke ontwikkeling

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

Materieel budget € 0,08 mln. wordt omgezet ten behoeven van de inhuur van een procesmanager bij de afdeling Fysieke Leefomgeving. Dit ter vervanging van eerdere verwerking van deze aanstelling middels uren schrijven.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Kostenverdeling

Hulpkostenplaatsen

Subtotaal journaal

Conform afspraak in het dagelijks bestuur van het Pact Poelenburg Peldersveld dragen de partners bij in het Pact Poelenburg (-€ 0,09 mln.). De bijdrage dient ter dekking van de aansturing van het Pact Poelenburg Peldersveld (€ 0,09 mln.).

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

De noodopvang voor vluchtelingen is uitgebreid met een tweede boot. Daarop is ook de raming voor de te verwachte kosten in 2022 aangepast. Deze kosten worden gedekt uit een bijdrage van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Er is een aanvullende subsidie voor het lokaal sportakkoord toegekend (€ 0,07 mln.). De voorlopige toekenning voor de Specifieke Rijksuitkering Sport btw leidt tot wijzigingen in de kosten en in de inkomende subsidies.

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Subtotaal journaal

Wij breiden de ambtelijke capaciteit tijdelijk uit voor het beheer van regionale contracten voor Jeugd (€ 0,21 mln). Wij betalen een deel van de kosten uit bijdragen van andere gemeenten (-€ 0,13 mln). Het andere deel betalen wij uit een verlagen van het budget voor regionale uitvoeringskosten (-€ 0,08 mln).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

De geraamde kosten voor het onderzoek Duurzame mobiliteit, onderzoek voor Fietsstimuleringsprogramma voor Noorderveld en Molletjesveer, bedragen € 0,13 mln.. Vanuit de VRA is een subsidie  (-€ 0,08 mln.). Met deze begrotingsbijstelling wordt er uit eigen middelen tevens herschikt (-€ 0,05 mln.) om het onderzoek te bekostigen.

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Subtotaal journaal

Het Rijk heeft naar aanleiding van de Toeslagenaffaire omvangrijke POK-middelen beschikbaar gesteld (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag). Als onderdeel daarvan wordt door gemeenten gewerkt aan een robuust rechtsbeschermingsstelsel, dicht bij de burger. Hiervoor is € 0,24 mln beschikbaar gesteld in 2022, oplopend tot € 0,28 mln in het laatste jaar 2027. Deze middelen zijn in eerste instantie op een stelpost gezet in programma Maatschappelijke Ontwikkeling.Er wordt ingezet op mediation, bedoeld ter voorkoming van én bij de escalatie van conflicten. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat inwoners altijd in contact kunnen komen met de gemeente, moet er ruimte zijn om af te wijken van de regels (de menselijke maat), en moet iedereen kunnen begrijpen wat de gemeente schrijft of zegt. Met de POK-middelen kan de gemeente derhalve de dienstverlening aan inwoners in kwetsbare posities versterken in lijn met de gemeentelijke visie op dienstverlening.Een deel van de middelen is beschikbaar voor programma Bestuur en Financiën (€ 0,18 mln.), de rest valt in de kostenverdeling (€ 0,07 mln.)

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Wij bieden op grond van de wet inburgering leerroutes aan inburgeraars aan. De kosten betalen wij uit een aparte rijksbijdrage.Wij zetten extra personeel in voor de invoering van de nieuwe wet Inburgering. De kosten worden uit het inburgeringsbudget betaald.

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

We hebben vast personeel ingezet voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Daarnaast hebben wij personeel ingehuurd.De kosten worden gedekt uit de rijksbijdrage voor opvang ontheemden uit Oekraïne.

Programma

Maatschappelijke ontwikkeling

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Voor de uitvoering van de taken van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) beschikbaar gesteld. Dit ter versterking van de intensieve ondersteuning van personen met (hoog) risicovol verward gedrag. Hiervoor wordt extra capaciteit ingezet.

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Materiele budgetten programma buiten ruimte, vastgoed en bereikbaarheid (-€ 0,15 mln.) worden ingezet voor capaciteit op het landschapsdossier (€ 0,15 mln.).

Programma

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Sinds 1 januari 2022 zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. We zijn nog lerende in deze nieuwe taak, en zien dat er in 2022 extra capaciteit nodig is voor een soepele overgang. Hiervoor breiden wij ambtelijke formatie tijdelijk uit (€ 0,03 mln). Wij betalen deze kosten uit het budget voor inburgering (-€ 0,03 mln).

Programma

Werk, inkomen en economie

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Wij hebben de ambtelijke inzet op woonoverlast gewijzigd (-€ 0,04 mln). Hierdoor hebben we minder geld uit Slim Investeren nodig (€ 0,04 mln).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

In de burap 2022 is een stelpost opgenomen voor € 1,5 mln. uitbreiding capaciteit binnen de organisatie. In deze begrotingswijziging wordt deze stelpost uitgesplitst in de beoogde formatie.

Programma

Bestuur en financiën

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Bij deze begrotingswijziging wordt er € 0,03 mln in minderinggebracht bij het WBI stikstof budget en komt ten gunste van inhuur van een medewerker.

Programma

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Kostenverdeling

Subtotaal journaal

Zaanstad realiseert project Punt in de wijk en Moeders van Zaanstad, hier is capaciteit van een medewerker punt in de wijk nodig (€ 0,02 mln) en een projectleider moeders van Zaanstad (€ 0,06 mln). Wij betalen de kosten uit het budget Actieplan Poelenburg (€ 0,07 mln) en Regiodeal (€ 0,01 mln).

Programma

Onderwijs, jeugd en zorg

Maatschappelijke ontwikkeling

Kostenverdeling

Subtotaal journaal