Bedragen x € 1.000
Begroting stand Burap | Mutatie Narap | Gewijzigde Begroting | ||
2022 | 2022 | 2022 | ||
Lasten | 639.582 | 6.623 | 646.205 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 166.275 | -1.775 | 164.500 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | 17.415 | -969 | 16.446 | |
Gezond en veilig opgroeien | 358 | 28 | 385 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | 52.212 | 1.903 | 54.114 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | 31.034 | -565 | 30.469 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | 50.750 | -2.225 | 48.524 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | 14.507 | 54 | 14.561 | |
Werk, inkomen en economie | 111.941 | 7.166 | 119.107 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | 2.684 | 88 | 2.772 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 100 | 3 | 103 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | 477 | 52 | 529 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 1.038 | 988 | 2.026 | |
Transitie naar een circulaire economie | 710 | 148 | 857 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | 21.301 | 2.265 | 23.565 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | 232 | 19 | 251 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | 12.648 | 11.540 | 24.188 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | 72.751 | -7.936 | 64.815 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 65.512 | 368 | 65.879 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | 11.810 | 391 | 12.200 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | 407 | 117 | 524 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | 2.380 | 25 | 2.405 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | 1.014 | 51 | 1.066 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | 5.020 | -74 | 4.946 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | 13.736 | -88 | 13.648 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | 16.600 | 195 | 16.795 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | 14.544 | -249 | 14.295 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 82.430 | -945 | 81.485 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | 3.408 | 413 | 3.821 | |
Schoon en gezond leefklimaat | 14.058 | -4.556 | 9.502 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling | 47.813 | 457 | 48.270 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | 8.967 | 801 | 9.768 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | 1.101 | 10 | 1.111 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | 2.177 | 84 | 2.260 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | 4.906 | 1.847 | 6.753 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 100.888 | -571 | 100.317 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | 1.820 | 32 | 1.853 | |
Bevorderen klimaatadaptatie | 353 | -55 | 298 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | 2.946 | -1 | 2.946 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | 42.008 | -2.156 | 39.852 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | 20.502 | -9 | 20.493 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | 11.473 | 1.583 | 13.055 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | 21.559 | 55 | 21.615 | |
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu | 21 | 4 | 25 | |
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren | 205 | -25 | 180 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 37.832 | 2.703 | 40.536 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | 12.008 | 1.423 | 13.430 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | 1.022 | 2 | 1.024 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | 8.862 | 1.195 | 10.057 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 1.563 | 56 | 1.619 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 193 | 34 | 227 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | 14.184 | -5 | 14.179 | |
Bestuur en financiën | 74.704 | -324 | 74.380 | |
Gemeenteraad | 1.822 | 24 | 1.846 | |
Griffie | 731 | 0 | 731 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 3.455 | -45 | 3.411 | |
Beheersing interne processen | 309 | 0 | 309 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | 3.443 | 524 | 3.967 | |
Heffing vennootschapsbelasting | 240 | 0 | 240 | |
Onvoorzien | 101 | 0 | 101 | |
Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | |
Lokale heffingen | 543 | 0 | 543 | |
Dividend | 30 | 0 | 30 | |
Saldo financieringsfunctie | -90 | 32 | -58 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 8 | 0 | 8 | |
Overhead | 64.111 | -859 | 63.251 | |
Baten | -633.140 | -29.998 | -663.138 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | -14.630 | 626 | -14.003 | |
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs | -11.760 | 1.183 | -10.577 | |
Gezond en veilig opgroeien | -9 | -5 | -14 | |
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen | -292 | 25 | -267 | |
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht | -598 | -553 | -1.151 | |
Specialistische ondersteuning wanneer nodig | -1.954 | 54 | -1.900 | |
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig | -17 | -77 | -93 | |
Werk, inkomen en economie | -69.025 | 2.368 | -66.657 | |
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid | -153 | 103 | -50 | |
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie | 0 | 0 | 0 | |
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad | -35 | 0 | -35 | |
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving | 0 | -911 | -911 | |
Transitie naar een circulaire economie | -150 | 13 | -137 | |
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen | -1.718 | -1.360 | -3.079 | |
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt | -4 | -3 | -7 | |
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam | -302 | -647 | -949 | |
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft | -66.664 | 5.173 | -61.491 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -13.270 | -3.692 | -16.962 | |
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt | -11.002 | -3.025 | -14.026 | |
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken | -49 | -1 | -51 | |
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl | -11 | -4 | -15 | |
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit | -81 | 1 | -80 | |
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief | -231 | -283 | -514 | |
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers | -103 | -149 | -252 | |
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus | -1.406 | -108 | -1.514 | |
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad | -387 | -123 | -510 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -56.834 | -1.528 | -58.362 | |
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan | -864 | -212 | -1.076 | |
Schoon en gezond leefklimaat | -4.338 | 319 | -4.019 | |
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikkeling | -44.775 | 0 | -44.775 | |
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad | -3.662 | -375 | -4.037 | |
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling | -90 | 50 | -40 | |
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen | -480 | 96 | -384 | |
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad | -2.624 | -1.406 | -4.029 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -73.573 | -1.253 | -74.827 | |
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap | -121 | -168 | -288 | |
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid | -4.442 | -225 | -4.666 | |
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden | -7.557 | 963 | -6.594 | |
Functionerende regen- en afwatersystemen | -23.346 | 15 | -23.332 | |
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille | -12.896 | -1.848 | -14.744 | |
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval | -25.212 | 9 | -25.203 | |
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | -10.562 | -610 | -11.172 | |
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen | -8.499 | 128 | -8.370 | |
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie | -46 | -2 | -48 | |
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma) | -1.938 | -506 | -2.444 | |
Aanpak criminaliteit en overlast (Integraal Veiligheidsplan) | 0 | -222 | -222 | |
Interventies in RIEC-verband, Bibob en maatschappelijke weerbaarheid | 0 | -1 | -1 | |
Ramp en crisisbestrijding VrZW | -80 | -8 | -88 | |
Bestuur en financiën | -395.246 | -25.909 | -421.155 | |
Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | |
College van Burgemeester en Wethouders | 0 | 0 | 0 | |
Innen lokale belastingen en heffingen | -1 | 0 | -1 | |
Onvoorzien | -53 | 0 | -53 | |
Algemene uitkering | -339.169 | -24.747 | -363.916 | |
Lokale heffingen | -42.054 | -826 | -42.880 | |
Dividend | -3.515 | 0 | -3.515 | |
Saldo financieringsfunctie | -3.636 | 336 | -3.300 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -906 | 170 | -736 | |
Overhead | -5.912 | -842 | -6.754 | |
Saldo van lasten en baten | 6.442 | -23.375 | -16.933 | |
Toevoegingen reserves | 52.035 | 11.823 | 63.858 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | 0 | 1.291 | 1.291 | |
Werk, inkomen en economie | 1.554 | 7.911 | 9.466 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 2.330 | 1.263 | 3.593 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | 0 | 200 | 200 | |
Bestuur en financiën | 48.150 | 1.157 | 49.308 | |
Onttrekkingen reserves | -70.022 | 12.857 | -57.165 | |
Onderwijs, jeugd en zorg | -1.617 | -225 | -1.842 | |
Werk, inkomen en economie | -5.219 | -3.835 | -9.054 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | -481 | 0 | -481 | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | -10.780 | 3.461 | -7.320 | |
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid | -11 | 0 | -11 | |
Bestuur en financiën | -51.913 | 13.457 | -38.457 | |
Saldo | -17.987 | 24.680 | 6.692 | |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | -11.545 | 1.304 | -10.241 |