Financiën

Financiële toelichting op hoofdlijnen

Binnen programma 6 is een nadeel op de lasten van € 2,7 mln. en een voordeel op de baten (- € 0,6 mln.). Per saldo dus een nadeel van € 2,1 mln. Het nadeel komt voort uit extra capaciteit en daarmee samenhangende hogere kostenverdeling.

Het voordeel wordt met name verklaard door inkomende subsidies en grotere aantallen reisdocumenten die zijn afgegeven. Daartegenover staan lagere baten met betrekking tot leges kamergewijze verhuur en funderingsherstel onder bestuursdwang. Per onderdeel geven we de volgende toelichting.

Afgifte reisdocumenten
Het aantal afgegeven reisdocumenten is sterk toegenomen (- € 0,22 mln.). De toename wordt met name verklaart door het feit dat de  burger veelal heeft gewacht met verlengen/aanvragen tot het moment dat internationaal reizen weer mogelijk/makkelijker is geworden.

Kamergewijze verhuur
De leges vergunningaanvragen voor kamergewijze verhuur blijven achter bij de verwachting (€ 0,33 mln.). Dit wordt verklaart door het feit dat het instellen van de vergunningsplicht een afschrikkend effect heeft op kamerverhuurders.

Capaciteit Veiligheid Vergunningen en Handhaving
Er is extra capaciteit ingezet voor in totaal € 2,1 mln. Dekking is gevonden in:

• Subsidies: - € 0,7 mln.
• Invoeringskosten omgevingswet en WKB gecompenseerd via septembercirculaire -€ 0,6 mln.
• Leges Omgevingsvergunningen: - € 0,1 mln.
• Lagere lasten toezicht kinderopvang: - € 0,1 mln.

Per saldo resteert er dan nog een tekort van € 0,6 mln. op de personeelskosten.

Kostenverdeling
De mutaties in de capaciteit en bijbehorende lasten zijn via een kostenverdeling aan de programma’s toegerekend. Voor programma onderwijs, jeugd en zorg betekent dit dat er € 2,7 mln. meer lasten zijn verdeeld. Mutaties op de capaciteit zijn hierboven toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.

Capaciteit Externe Dienstverlening

Bij externe dienstverlening is dekking gevonden voor de extra inzet op capaciteit via lagere lasten verkiezingen: - € 0,14 mln. De extra capaciteit (voor de organisatie van de verkiezingen) wordt via de kostenverdeling op een later moment doorbelast.

Leges Glazenwassers

De vergunningsplicht voor glazenwassers is opgeschort na een uitspraak van de Raad van State (€ 0,12 mln.). De vergunningsplicht wordt alsnog ingevoerd binnen andere juridische kaders.

Uitvoering Handhavingsprogramma
Binnen het Handhavingsprogramma is een afwijking van € 0,17 mln. Dit komt door:

• Extra inzet op koningsdag en Bevrijdingsdag (€ 0,1 mln.)
• Lagere opbrengsten fietshandhaving (€ 0,09 mln.)